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印章的保管與盤點是否進行有效控制

如何做

第一步制度、流程文件的熟悉與梳理，關注印章的保管方式、盤點周期、盤點報告等。

第二步訪談

詢問行政人員，關注以下問題：

1、公司有哪些印章，都是如何保管的，是集中在行政部門保管，還是根據用途或授權在相關部門保管；

2、各部門是否有印章

3、印章是否需要在集團行政部門進行集中備案

4、印章備案表或臺賬是否由專人管理，會記錄哪些信息

5、是否定期對印章進行盤點，多久盤點一次，是否有記錄

第三步測試

獲取印章備案記錄，檢查一下信息：

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